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第1篇 公司变更管理制度（2）
公司变更管理制度(二)
一、目的
为了规范变更管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。
二、范围
变更管理包括对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。
三、职责
由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析,企业安全委员会审批验收。
四、变更管理要求
1.要明确变更的内容。
2.要按规定的程序来完成有关变更的手续。如应先提出申请,履行审批及验收程序,同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。
3.要根据评价结果,制定相应的控制措施。
4.应将变更后的内容及相关控制措施,及时传达给相关人员,并对操作人员及相关人员进行培训。
五、变更的类型
1、根据本企业的特点,变更类型主要有:
(1)工艺、技术变更包括:
a.原材料介质的变更;
b.作业现场改建项目引起的技术变更;
c.工艺流程及操作条件的变更;
d.工艺设备的改进和变更;
e.操作规程的变更;
f.工艺参数的变更;
g.公用工程的水、电、气、风的变更等。
(2)设备设施的变更包括:
a.设备设施的更新改造;
b.安全设施的变更;
c.更换与原设备不同的设备或配件;
d.设备材料代用变更;
e.临时的电气设备等。
(3)管理变更主要包括:
a.法律、法规和标准的变更;
b.人员的变更;
c.管理机构的较大变更;
d.管理职责的变更;
e.安全标准化管理的变更等。
六、变更的程序要求
1.变更申请
各部门需实施变更时,由申请人填写统一的《变更申请表》。
2.变更审批
(1)《变更申请表》填好后,先报部门主管批准,再报企业安全委员会主任批准,重大变更还需报总经理批准。
(2)变更批准后,实施部门应会同企业安全委员会及相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析,确定变更可能产生的风险,制定相应的控制措施。
3.变更实施
变更批准后,由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。
4.变更验收
变更实施结束后,变更主管部门应会同企业安全委员会、实施部门对变更情况进行验收,确保变更达到预期要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
七、附件
《变更申请表》aq-bzh40
《变更风险分析表》aq-bzh41
《变更验收表》aq-bzh42
第2篇 c集团公司项目工程变更监督管理制度
zz集团公司项目工程变更监督管理制度
第一条为加强工程变更管理,规范工程建设中的变更行为,控制工程投资和工期,根据县政府有关规定,制定本制度。
第二条项目建设应严格按概算、预算控制,原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则,按照本规定办理变更审批手续。
第三条本制度所指的工程变更是指:
(一) 工程设计变更;
(二) 涉及工程费用增减的施工组织设计变更;
(三) 材料与设备的换用;
(四) 无价材料价格及暂定价的签证;
(五) 工程量和费用的增减;
(六) 工程质量标准的改变;
(七) 其它实质性变更。
第四条工程变更应该以提高工程质量、节省投资、节约资源和推动技术进步为目标,符合国家有关强制性标准及技术规范,符合工程质量和使用功能要求,符合环境保护要求。
第五条工程变更等级分为一般工程变更、重要工程变更、主要工程变更三种:
一般工程变更是指单项变更增加工程投资(超出合同价,下同)金额在5万元(含)以下,且累计变更金额在工程预算批复数以内的工程变更。
重要工程变更是指单项变更增加工程投资金额在5万元以上或累计变更金额超过预算批复数但在概算批复数(含)以内的工程变更。
重大工程变更是指累计变更金额超过概算批复数(包括重大的工程事故处理)的工程变更。
第六条 工程变更审批权限
一般工程变更由集团公司负责审批,并在当月汇总后报县财政局、发展和改革局、审计局备案。
重要工程变更由县财政局会同发展和改革局、审计局负责审批。
重大工程变更由县发展和改革局会同财政局、审计局负责审批。工程变更金额超过概算批复数50万元以下的,增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审定后批复;工程变更金额超过概算批复数50万元(含)上的,增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审查并报县政府投资项目审查领导小组审定后批复。概算调整后,财政部门相应调整项目预算。
第七条集团公司在审核一般工程变更和报批重要工程变更时,需填报工程变更报告单一式六份,说明变更原由、内容及预算金额,并附如下资料:
(一) 经设计和监理等单位签字认可的工程变更单及附件资料;
(二) 工程变更预算单及工程量计算表;
(三) 招投标文件,施工合同适用变更的条款,变更前、后的施工图;
(四) 其它相关资料。
第八条重大工程变更由集团公司组织勘察设计、施工和监理单位对工程变更进行内部审查后,向县发展和改革局提出书面申请报告,同时抄报县财政局、审计局,说明变更原因、内容及概算拟调整金额,并附送如下资料:
(一)工程变更概预算书;
(二)工程设计变更方案及变更前、后施工图纸;
(三)设计、监理、施工单位意见;
(四)其它相关资料。
第九条工程变更报批期限
一般工程变更,集团公司应在3个工作日内审核完毕;重要工程变更,联合审查小组应在5个工作日内审批完毕;重大工程变更,应在10个工作日(确需委托咨询评估的,不含委托咨询评估时间)内审批完毕或审查后报县政府投资项目审查领导小组审定。
第十条工程变更审批后,由监理工程师向施工单位发出变更通知,施工单位根据变更内容组织施工。
由于工程变更导致工期、费用增减的,由集团公司和施工单位预先书面协定并同步按审批权限报批。但施工单位因组织施工需要等原因而提出的变更,增加的费用由施工单位承担。
第十一条项目施工过程中,遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可见且急需处理的地质情况及地震、台风等不可抗力的原因时,为保证工程建设进度,集团公司提请县发展和改革局、财政局、审计局等相关部门召开临时会议,商定处理方案,形成书面意见后边实施边报批。
第十二条隐蔽工程验收记录、工程量计算应当在分项工程被隐蔽前完成复核,并附详图和工程量计算式,并提供有明显尺度的影像资料,经办人和复核人应在附件上签字。复核必须要有具体意见,禁止仅签原则性意见或只签名无具体意见。
工程变更洽商记录和隐蔽工程签证必须手续完备,不允许事后补办。变更报告不得随意涂改,并注明日期。不得用直接在施工图上修改签字的形式来代替工程变更报告单。
第十三条因工程变更发生工程费用增减的,单价或费率应执行中标价;合同价外新增项目的单价,根据招标文件相应基础价、国家和省有关计价规定及中标下浮率重新组价。
第十四条由上级主管部门审批的政府投资项目,其工程变更须报上级主管部门审批的,按上级有关规定和本规定同步报批。
第十五条本制度由集团公司负责解释。
第十八条本制度自下发之日起施行。
第3篇 地产公司销售案场退房换房更名价格优惠审批付款方式变更制度
地产公司销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度
a)名变制度
要求:
1、购房者本人必须填写《名变申请表》并可证明两者为亲属关系,如无法证明需公司负责人签字同意其更名;
2、原购房者和现购房必须签字并按手印;
3、内容填写完整,情况属实;
4、必须有销售经理签字确认;
5、签字后交给内业统一保管;
6、严格执行公司名变要求。
流程:
由原购房者本人填写名变审批表
(附原购房者与现购房者关系证明)
↓
现购房者签字确认
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
公司负责人签字确认
↓
财务人员收回原购房者所有票据
↓
财务人员开具现购房者相关票据
↓
如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案,且三个月后方可重新签署
b)换房制度
要求:
1、购房者本人必须填写《换房申请表》写明原房间号和现房间号;
2、内容填写需完整准确;
3、购房者须签字并按手印;
4、必须有销售经理签字确认。
流程:
购房者本人填写换房申请表
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
财务人员收回原房间号所有票据
↓
财务人员开具现房间号相关票据
↓
如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案,且三个月后方可重新签署
c)退房制度
1、购房者本人必须填写《退房申请表》;
2、内容填写需完整真实;
3、购房者需签字并按手印;
4、必须有销售经理签字确认;
5、内业留存退房申请表的复印件,原件交给财务;
6、购房者持本人身份证原件及复印件(复印件留给财务)、交款凭证以及退房申请办理退房手续,若购房者本人因事不能亲自办理,代理人需持有交款凭证、本人身份证原件及购房者身份证原件及身份证复印件一份交给财务。
流程:
购房者本人填写退房申请
↓
置业顾问签字确认
↓
销售经理签字确认
↓
公司负责人签字确认
↓
财务收回全部票据
↓
退取所交款项
↓
购房者签字确认已收回所有款项
d)价格优惠审批制度
1、销售部任何人员无权利私自给客户任何价格优惠,公司特批的除外;
2、价格优惠申请单需由销售经亲自填写;
3、由公司负责人签字确认后方可签署购房认购协议。
流程:
经过公司负责人的允许客户本人亲自领取价格审批单
↓
销售经理或助理填写价格审批单内容
↓
由客户本人到公司处确认调价后的单价及总价
↓
财务须确认公司负责人签字准确无误后方可收款或收定
↓
销售部须留存审批后的复印件并录入电子文本
e)付款方式变更审批制度
1、付款方式变更包括:按揭改一次性;个人商业贷款改公积金贷款;公积金贷款改个人商业贷款三种变更方式;一次性付款改按揭不予批准;
2、如客户已签署商品房买卖合同须公司同意后方可变更付款方式;
3、如客户要求执行一次性付款的房屋价格,须经公司同意后方可执行。
变更流程:
客户填写付款情况变更表
↓
销售经理或助理签字确认
↓
财务根据变更后的价格,计算房款差额并收款
注:以上退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更的表格销售中心均留存表格复印件,原件交公司财务统一保管。
◇以上变更表格必须严格遵守其变更流程和制度,违反者每项每次罚款20-100元不等,如表格原件丢失罚款100-200元不等
第4篇 宣钢有限公司安全生产变更管理制度
1、目的
为规范我公司安全生产的变更管理过程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，防止因为变更因素发生安全事故，确保各类变更达到预期的良好效果。根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司生产过程中有关人员、机构、工艺、技术、设备设施、安全、作业过程及环境等各种变更的适时性动态管理。
3、术语
3.1人员变更：指新入厂职工（劳务工）、内部岗位或工种调动、离岗复工、外来人员等。
3.2工艺、技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更，工艺参数的变更等。
3.3设备设施变更：指设备、设施的更新改造；安全设施的变更；因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。
3.4场所变更指工作场所、环境发生变化。
3.5管理变更主要包括：管理者职责的变更；管理机构的较大变更；安全标准化管理的变更。
4、主要职责
4.1安全环保部是公司安全生产变更管理工作的主管部门，随时地协调各相关单位对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施；负责协调、指导各单位变更后的岗位人员安全教育培训工作；负责审核各单位上报的培训需求，安排培训计划实施培训工作。负责监督、检查、考核各单位安全生产变更管理工作的执行情况。
4.2生产设备部负责归口审核设备设施变更管理工作；负责归口审核工艺、技术变更管理工作。
4.3各单位负责落实主管部门的变更工作安排，对各项变更采取动态管理。
5、工作程序
5.1人员变更管理，按照公司《安全教育与培训管理办法》中有关内容执行。
5.2工艺、技术变更管理，由生产设备部负责制定变更后所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺、技术变更培训教育。教育内容包括变更的内容、操作（使用）注意事项、新的规程制度等，使操作者掌握变更后的安全操作技能。
5.3设备设施变更管理，由生产设备部负责制定变更后新的技术操作规程、制度等，并对操作（使用）单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施 制度》中有关内容执行。
5.4作业过程（程序）、作业场所变更，由所属单位负责对其职工进行变更交底和安全教育。管理变更时，由安全保卫处组织相关单位及人员进行安全职责培训、学习。
5.5变更流程：变更申请单位负责提出书面变更申请----各职能部门负责归口审核---安全环保部审核-----公司分管负责变更的领导审批----落实完成后----变更的归口审核部门负责对变更情况进行验收----申请单位归档。
5.6变更的申请：
5.6.1公司制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”（一式三联：一联归口审核部门保存、二联安全环保部保存、三联申请单位保存）。
5.6.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人。
5.6.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：
（1）变更的方案应是目前合理、安全、经济的和可实施性强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或总厂范围内针求最佳方案。
（2）变更内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性、可操作性，避免出现隐患和事故。
（3）“变更申请”内容中，申请人应对变更后可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确具体的控制措施，不得隐瞒可能存在的风险。
5.7变更的审批：
5.7.1“变更申请表”填好后，应逐级上报归口主管部门审核、安全保卫处和公司领导审批，不得越级进行评审。
5.7.2对于各类变更，是对公司生产经营过程中的人、机、物、环等缺陷进行的改进，在变更中的各级评审人员，应全面进行考虑审查，以规避风险，保证变更的有效性。认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。
5.7.3变更的公司领导负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益和需要后，签署最终审批意见。
5.8变更的实施
5.8.1变更批准后，由各相关职责的单位负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
5.8.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。
5.8.3变更申请得到批准后，归口主管部门要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案、明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合实施单位组织相关人员进行培训、学习，明确变更的具体要求后，按方案实施。
5.8.4实施过程中，如果出现非预计情况时要及时汇报变更申请单位及归口审批部门，具体实施单位要及时采取措施进行处理。
5.9变更的验收
5.9.1变更的验收工作由变更归口主管部门负责组织有关部门、人员进行验收，确保变更达到计划的要求。各类变更项目专业负责人、所在部门管理人员即为验收组成员，共同对实施效果进行评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任单位及时进行整改。
5.9.2通过验收的变更项目，列入所在所在单位正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。
5.10任何单位、员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则总厂将视为违章作业，严肃考核。
5.11变更注意完善项目包括：
◆及时修订各类规程防止老规程误操作；
◆完善制度防止旧制度仍在使用；
◆完善标识防止旧标识错误使用；
◆完善职责权限范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；
◆完善各类表格等；
◆进行变更后的人员培训教育。
第5篇 工贸公司设备设施变更管理制度
一、目的
为了规范本公司设备设施变更的管理,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,提高工作质量,促进变更管理工作制度化、规范化,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司生产过程中设备设施的永久性或暂时性变化。
三、职责
3.1设备管理部门全面负责设备设施的变更。
3.2变更申请人负责填写《设备设施变更申请表》, 部门负责人变更申请的审核。
3.3设备管理部门负责设备设施变更实施过程的监督及变更完成后的验收。
四、管理内容
4.1设备变更要求
4.1.1 设备设施的更新改造。
4.1.2 安全设施变更。
4.1.3 更换与原设备不同的设备或配件。
4.1.4 设备材料代用变更。
4.1.5 临时的电气设备变更等。
4.1.6 监控、测量仪表的变更。
4.1.7 其他需要变更的设备设施。
4.2 设备变更流程
4.2.1 由车间人员对有需要变更的设备进行检查、确认。对达到变更需求的设备进行记录,填写《设备设施变更申请表》并提交部门负责人。
4.2.2 设备管理部门负责人对需要变更的设备现场审核,确认无误后在《设备设施变更申请表》上签字确认。并提交 部门。
4.2.3 部门接收到《设备设施变更申请表》后审核签字,
4.2.4 部门负责人审批后方可对需要变更的设备进行更换。
4.2.5 变更实施前,变更的部门对变更实施过程进行风险分析,制定控制措施后实施变更。
4.3 记录、保存
4.3.1 对于设备设施变更的要及时对其所填写的申请、审批文件,进行保存、归档。
4.3.2 由档案管理部门负责对变更资料进行保存、归档。
第6篇 房地产公司营销中心变更制度
房地产开发公司营销中心变更制度
第一条、本制度包括客户提出的:更名、换房、更改付款方式、退房、改动装修标准、改单位间隔、没收楼盘或其他附加条款等条要求。
第二条、更名:客户需注意向销售部递交手写申请书、经销售部经理和公司领导签字后,方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费,收回原认购方收据,已交房款不予退还,直接开具新收据给新认购方(时间约定)。
第三条、换房:客户需向销售部递交手写申请书,经销售部经理和公司领导同意后,方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。
第四条、更改付款方式:客户若因特殊原因要更改付款方式,需向销售部递交手写申请书,经销售部主管和公司经理认可后,方可更改。实际成交价不得作修改,但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠(一个月之内)。
第五条、客户退房:客户若应特殊原因提出退房,需向销售部递交手写申请书,经公司领导批准后,财务部根据合同条款没收定金或违约金,余下的房款由财务部约定时间退款。
第六条、改动装修标准:客户提出改动装修标准时,必须递交手写审请书,经公司领导同意后,方能实施,并交纳相应的由工程部确定的改动装修金。
第七条、改单位间隔:客户提出更改单位间隔,若未交房,需向销售部提交手写书面申请,经公司领导同意,并交纳相应工程款后,方能实施。若已交房,应请客户直接与物业联系。
第八条、没收楼盘:根据合同条款,客户因违约而公司必须没收其楼盘,由公司扣款,销售部以电话及书面形式通知客户,并由公司财务部约定时间退还应退款项。
第九条、附加其它条款由销售部主管汇报销售部经理后酌情处理。
编 制审 核批 准
日 期日 期日 期
第7篇 宣钢公司安全生产变更管理制度
1、目的
为规范我公司安全生产的变更管理过程,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,防止因为变更因素发生安全事故,确保各类变更达到预期的良好效果。根据我公司的实际情况,特制订变更管理制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司生产过程中有关人员、机构、工艺、技术、设备设施、安全、作业过程及环境等各种变更的适时性动态管理。
3、术语
3.1人员变更:指新入厂职工(劳务工)、内部岗位或工种调动、离岗复工、外来人员等。
3.2工艺、技术变更:因新、改、扩建项目引起的技术变更,原料及介质变更,工艺流程及操作条件等变更,工艺设备的改进,操作规程的变更,工艺参数的变更等。
3.3设备设施变更:指设备、设施的更新改造;安全设施的变更;因更换与原设备不同的设备和配件,设备材料代用,临时性的电气设备变更等。
3.4场所变更指工作场所、环境发生变化。
3.5管理变更主要包括:管理者职责的变更;管理机构的较大变更;安全标准化管理的变更。
4、主要职责
4.1安全环保部是公司安全生产变更管理工作的主管部门,随时地协调各相关单位对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施;负责协调、指导各单位变更后的岗位人员安全教育培训工作;负责审核各单位上报的培训需求,安排培训计划实施培训工作。负责监督、检查、考核各单位安全生产变更管理工作的执行情况。
4.2生产设备部负责归口审核设备设施变更管理工作;负责归口审核工艺、技术变更管理工作。
4.3各单位负责落实主管部门的变更工作安排,对各项变更采取动态管理。
5、工作程序
5.1人员变更管理,按照公司《安全教育与培训管理办法》中有关内容执行。
5.2工艺、技术变更管理,由生产设备部负责制定变更后所需的新规程、制度,并对使用单位、人员进行工艺、技术变更培训教育。教育内容包括变更的内容、操作(使用)注意事项、新的规程制度等,使操作者掌握变更后的安全操作技能。
5.3设备设施变更管理,由生产设备部负责制定变更后新的技术操作规程、制度等,并对操作(使用)单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等,使操作(使用)者掌握安全操作的技能。在报废、拆除生产设施时,按照《生产设施 制度》中有关内容执行。
5.4作业过程(程序)、作业场所变更,由所属单位负责对其职工进行变更交底和安全教育。管理变更时,由安全保卫处组织相关单位及人员进行安全职责培训、学习。
5.5变更流程:变更申请单位负责提出书面变更申请----各职能部门负责归口审核---安全环保部审核-----公司分管负责变更的领导审批----落实完成后----变更的归口审核部门负责对变更情况进行验收----申请单位归档。
5.6变更的申请:
5.6.1公司制定统一的“变更申请表”,在实施变更申请时,变更申请人应统一填写“变更申请表”(一式三联:一联归口审核部门保存、二联安全环保部保存、三联申请单位保存)。
5.6.2“变更申请”对变更的原因要准确真实,有科学依据:在进行各类变更前,变更申请人要进行充分的实际情况调查,弄清变更前所存在的真正问题和缺陷,从而使变更的目的明确,有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请,申请人可以是提案人,也可以是部门负责人或项目责任人。
5.6.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理,内容要明确具体:
(1)变更的方案应是目前合理、安全、经济的和可实施性强的,这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题,可以有不同部门产生多个方案,应优中选优。由变更的终审负责人负责,在部门范围或总厂范围内针求最佳方案。
(2)变更内容要详细说明,必要进附图、附表、附数据,这样在各级评审过程才有针对性、可操作性,避免出现隐患和事故。
(3)“变更申请”内容中,申请人应对变更后可能存在的风险及危害程度进行详细说明,并明确具体的控制措施,不得隐瞒可能存在的风险。
5.7变更的审批:
5.7.1“变更申请表”填好后,应逐级上报归口主管部门审核、安全保卫处和公司领导审批,不得越级进行评审。
5.7.2对于各类变更,是对公司生产经营过程中的人、机、物、环等缺陷进行的改进,在变更中的各级评审人员,应全面进行考虑审查,以规避风险,保证变更的有效性。认真对变更内容认真进行风险评价,补充分析其危害的可能性及危害程度,以及可实施性、经济性、科学性等。
5.7.3变更的公司领导负责人,负责确定对相关部门评审意见的汇总,综合评价存在风险、可行性效益和需要后,签署最终审批意见。
5.8变更的实施
5.8.1变更批准后,由各相关职责的单位负责实施,任何临时性变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限。
5.8.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施,及时反馈各类异常。
5.8.3变更申请得到批准后,归口主管部门要下达明确的变更通知,并附具体的实施方案、明确时间节点,明确起始时间和责任人,明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后,由配合实施单位组织相关人员进行培训、学习,明确变更的具体要求后,按方案实施。
5.8.4实施过程中,如果出现非预计情况时要及时汇报变更申请单位及归口审批部门,具体实施单位要及时采取措施进行处理。
5.9变更的验收
5.9.1变更的验收工作由变更归口主管部门负责组织有关部门、人员进行验收,确保变更达到计划的要求。各类变更项目专业负责人、所在部门管理人员即为验收组成员,共同对实施效果进行评估,对存在的隐患和剩余风险进行评价,提出整改意见,由责任单位及时进行整改。
5.9.2通过验收的变更项目,列入所在所在单位正常的管理职责中,负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容,保证变更的安全、有效实施。
5.10任何单位、员工在未得到许可的条件下,不得擅自进行任何变更,否则总厂将视为违章作业,严肃考核。
5.11变更注意完善项目包括:
◆及时修订各类规程防止老规程误操作;
◆完善制度防止旧制度仍在使用;
◆完善标识防止旧标识错误使用;
◆完善职责权限范围,防止变更引起的职责交叉或管理空白;
◆完善各类表格等;
◆进行变更后的人员培训教育。
